2003年度凭证上年预算执行状态，，集团对预算执行系统举行了完善，，从一季度的预算执行情形看，，各公司都进一步强化了预算控制的力度，，现实执行效果较好。。。
一、主要财务指标(单位：：万元)
主要指标预算数今年数预算执行(%)上年数同比增减(%)
主营营业收入155，，252141，，77791.32101,02740.33
主营营业利润11，，57010，，30889.097,81830.84
其他营业利润1，，48182655.7757244.40
投资收益1，，36346534.12824-43.56
利润总额1，，522-330-21.68-66050.00
二、集团汇总剖析：：
数据显示，，一季度主营营业收入预算指标155，，253万元，，现实完成141，，477万元，，完成预算指标的91.32%。。。主营营业本钱同比完成91.32%。。。主营营业毛利坚持预算水平。。。
三项时代用度执行情形如下：：销售用度预算指标2,670万元，，现实爆发2,668万元，，预算执行99.90%；；；治理用度预算指标9,050万元，，现实爆发9,220万元，，预算执行101.87%；；；财务用度预算指标1,212万元，，现实爆发1,118万元，，预算执行92.24%。。。
其他营业利润预算指标为1,482万元，，现实爆发826万元，，预算执行55.74%；；；投资收益预算指标1,364万元，，现实爆发465万元，，预算执行34.10%。。。
利润总额预算指标1,22万元，，现实完成-330万元，，与预算偏离较大。。。
通过上述预算指标剖析,思量到两个节日等季节性因素影响，，以及与去年同期较量看出，，季度集团主营营业有较大增添，，同比增添40%。。。但与今年度预算审核，，谋划规模及创利能力均有差别。。。三项用度由于多为牢靠用度，，未便于与谋划业绩直接配比，，但通过与预算指标的较量来看，，总体用度控制形势禁止乐观，，尤其是治理用度的爆发凌驾了预算指标，，在剩余预算期内增强对其控制很是主要。。。
集团利润总额与预算偏离较大，，与集团的利润形成有很大的关系。。。现在，，集团的利润形成相当部分依赖其他营业利润和投资收益对利润的孝顺。。。但两项营业均有很强的时间漫衍特殊性，，特殊是投资收益一般在年底举行会计确认，，在季度剖析时很难提前预计。。。
综合上述剖析，，在剩余的预算期内，，应当增强如下控制：：
(1)关注谋划业绩的实现情形，，强化预算执行力度；；；
(2)增强三项时代用度的控制，，提高预算执行的费效比；；；
(3)加大其他营业利润和投资收益的实现，，提高前期预测力度，，阻止预算外倒运因素的泛起。。。
